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1、目的：
建立公司生產(chǎn)安全隱患排查治理長效機(jī)制，預(yù)防和減少事故，保障員工生命和公司財(cái)產(chǎn)安全。
2、適用范圍：
公司內(nèi)與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的生產(chǎn)安全隱患（以下簡稱“隱患”）排查、統(tǒng)計(jì)報(bào)告、治理、監(jiān)控、督辦等環(huán)節(jié)。
3、規(guī)范性引用文件：
生產(chǎn)過程危險(xiǎn)和有害因素分類與代碼（GB/13861-2009）
4、隱患定義：
本制度所稱生產(chǎn)安全隱患，是指生產(chǎn)經(jīng)營單位違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的物的危險(xiǎn)狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。
4.1一般隱患：是指危害和治理難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即或短期內(nèi)排除的生產(chǎn)安全隱患。
4.2重大隱患：是指危害和治理難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時(shí)間治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的生產(chǎn)安全隱患。
5、職責(zé):
5.1主要領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)
5.1.1對(duì)負(fù)責(zé)范圍內(nèi)隱患排查治理工作負(fù)主要責(zé)任，要將重大隱患排查治理列入安全生產(chǎn)工作目標(biāo)管理內(nèi)容，及時(shí)解決隱患排查治理工作中存在的重大問題，防范重特大生產(chǎn)安全事故發(fā)生。
5.1.2根據(jù)本單位安全生產(chǎn)實(shí)際，開展經(jīng)常性的隱患排查工作。
5.1.3建立隱患臺(tái)帳，登記本單位排查出的隱患。
5.1.4對(duì)承包、承租單位的隱患排查工作，負(fù)有統(tǒng)一協(xié)調(diào)的職責(zé)。
5.1.5要保障隱患治理資金，明確隱患治理責(zé)任和要求，鼓勵(lì)工程技術(shù)人員、從業(yè)人員提出隱患治理合理化建議。
5.2公司行政部在自職責(zé)范圍內(nèi)對(duì)公司排查治理隱患工作實(shí)施監(jiān)督管理。
5.3主要負(fù)責(zé)人職責(zé)
全面負(fù)責(zé)本公司隱患排查治理工作。明確隱患排查的責(zé)任人、內(nèi)容和要求，支持員工檢查排查隱患，鼓勵(lì)從業(yè)人員報(bào)告隱患。
5.4公司專職（兼職）安全生產(chǎn)管理人員：負(fù)責(zé)隱患排查日常工作。
5.5從業(yè)人員發(fā)現(xiàn)作業(yè)場(chǎng)所存在隱患的，應(yīng)當(dāng)立即報(bào)告現(xiàn)場(chǎng)管理人員或者單位負(fù)責(zé)人。
6、隱患排查的方法
6.1依據(jù)法：依據(jù)政府有關(guān)規(guī)定、公司內(nèi)部規(guī)定、同行（專家）建議。
6.2經(jīng)驗(yàn)法：崗位、班組、車間、公司，自下而上。
6.3專業(yè)中介法：定期和不定期。
6.4員工隱患排查建議。
6.5其他方法：綜合檢查法、專業(yè)檢查法、季節(jié)性檢查法、節(jié)假日檢查法、日常檢查法
7、隱患排查的要求：
7.1外來施工承包單位隱患排查:
公司內(nèi)存在多個(gè)承包單位的，應(yīng)核驗(yàn)安全生產(chǎn)資質(zhì)，與承包單位簽訂《安全生產(chǎn)管理協(xié)議書》，明確雙方的隱患排查職責(zé)。
7.2公司接到從業(yè)人員隱患報(bào)告后，應(yīng)當(dāng)記錄在案并進(jìn)行核實(shí)。不得因從業(yè)人員報(bào)告隱患而降低其工資、福利等待遇或者解除與其訂立的勞動(dòng)合同。
7.3隱患治理的責(zé)任人對(duì)本單位的隱患應(yīng)當(dāng)確定隱患治理責(zé)任者，明確隱患治理內(nèi)容、期限和驗(yàn)收等要求，落實(shí)措施、預(yù)案和資金，組織開展隱患治理工作。治理隱患過程，應(yīng)當(dāng)形成記錄備查。
8、隱患排查的依據(jù)：
有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)要求，設(shè)計(jì)規(guī)范、管理標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，公司的安全生產(chǎn)目標(biāo)等。
9、隱患排查的內(nèi)容：
排查生產(chǎn)工藝系統(tǒng)、基礎(chǔ)設(shè)施、技術(shù)裝備、作業(yè)環(huán)境、防控手段等方面存在的隱患，以及安全生產(chǎn)體制機(jī)制、制度建設(shè)、安全管理組織體系、責(zé)任落實(shí)、勞動(dòng)紀(jì)律、現(xiàn)場(chǎng)管理、事故查處等方面存在的薄弱環(huán)節(jié)。主要包括：
9.1安全生產(chǎn)法律法規(guī)、規(guī)章制度、規(guī)程標(biāo)準(zhǔn)的貫徹執(zhí)行情況；
9.2安全生產(chǎn)責(zé)任制建立及落實(shí)情況；
9.3安全生產(chǎn)重要設(shè)施、裝備和關(guān)鍵設(shè)備、裝置的完好狀況及日常管理維護(hù)、保養(yǎng)情況，勞動(dòng)防護(hù)用品的配備和使用情況；
9.4危險(xiǎn)性較大的特種設(shè)備和危險(xiǎn)物品的存儲(chǔ)容器、運(yùn)輸工具的完好狀況及檢測(cè)檢驗(yàn)情況；
9.5對(duì)存在較大危險(xiǎn)因素的生產(chǎn)經(jīng)營場(chǎng)所以及重點(diǎn)環(huán)節(jié)、風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、監(jiān)控預(yù)警制度的建設(shè)及措施落實(shí)情況；
9.6事故報(bào)告、處理及對(duì)有關(guān)責(zé)任人的責(zé)任追究情況；
9.7勞動(dòng)組織、用工等基礎(chǔ)工作情況，主要是單位主要負(fù)責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員和特種作業(yè)人員的持證上崗情況，從業(yè)人員安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)情況；
9.8應(yīng)急預(yù)案制定、演練和應(yīng)急救援物資、設(shè)備配備及維護(hù)情況；
9.9新建、改建、擴(kuò)建工程項(xiàng)目的安全設(shè)施、職業(yè)安全健康設(shè)施與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投產(chǎn)和使用的情況；
9.10對(duì)公司周邊或作業(yè)過程中存在的易由自然災(zāi)害引發(fā)事故災(zāi)難的危險(xiǎn)點(diǎn)排查、防范和治理情況；
9.11法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定應(yīng)當(dāng)排查的其它內(nèi)容。
10、隱患等級(jí)認(rèn)定：
公司排查的隱患以及工會(huì)、從業(yè)人員報(bào)告的隱患，由公司行政部認(rèn)定隱患等級(jí)。
11、重大隱患：
11.1重大隱患報(bào)告
對(duì)認(rèn)定的重大隱患以及不能認(rèn)定等級(jí)的隱患，應(yīng)當(dāng)建立檔案，并立即向行政部報(bào)告，不得瞞報(bào)、謊報(bào)或者拖延不報(bào)。重大隱患報(bào)告內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括：
11.1.1重大隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生原因；
11.1.2重大隱患的危害程度和整改難易程度分析；
11.1.3重大隱患治理方案。
11.2重大隱患公示和安全標(biāo)志
在有重大隱患的生產(chǎn)經(jīng)營場(chǎng)所或有關(guān)設(shè)施、設(shè)備上，設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)志，向工作人員公示重大隱患有關(guān)情況。
11.3管理隱患
有下列兩種或兩種以上行為的，為重大隱患，應(yīng)當(dāng)立即停止生產(chǎn)，排除隱患：
11.3.1未建立安全生產(chǎn)責(zé)任制的；
11.3.2未建立本條例或者其它有關(guān)安全生產(chǎn)的法規(guī)、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的制度的；
11.3.3未按照規(guī)定配備專職（兼職）安全生產(chǎn)管理人員的；
11.3.4勞動(dòng)組織、用工管理不符合國家有關(guān)規(guī)定的；
11.3.5工作人員未按規(guī)定進(jìn)行安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)、考核合格，上崗作業(yè)的；
11.3.6特種作業(yè)人員未按照規(guī)定經(jīng)專門的安全作業(yè)培訓(xùn)并取得特種作業(yè)操作資格證書，上崗作業(yè)的。
11.4重大火災(zāi)隱患
人員密集場(chǎng)所有下列情形之一的，為重大隱患，應(yīng)當(dāng)立即停止使用，排除隱患：
11.4.1會(huì)議室、食堂等人員密集場(chǎng)所的安全出口、樓梯間的設(shè)置形式及數(shù)量不符合規(guī)定；
11.4.2人員密集場(chǎng)所公共建（構(gòu)）筑物未按規(guī)定設(shè)計(jì)安裝防雷裝置，或防雷裝置定期檢測(cè)不合格的；
11.4.3人員密集場(chǎng)所在安全疏散及滅火救援方面，存在下列二個(gè)以上問題的：
——建筑物的安全出口數(shù)量不符合規(guī)定，或被封堵；
——按規(guī)定應(yīng)設(shè)置獨(dú)立的安全出口、疏散樓梯而未設(shè)置；
——高層建筑和地下建筑未按規(guī)定設(shè)置疏散指示標(biāo)志、應(yīng)急照明，或損壞率超過30％，其他建筑未按規(guī)定設(shè)置疏散指示標(biāo)志、應(yīng)急照明，或損壞率超過50％；
——人員密集場(chǎng)所的疏散走道、樓梯間、疏散門或安全出口設(shè)置柵欄、卷簾門；
——公安部規(guī)定為重大火災(zāi)隱患的其它情形。
11.5其它重大隱患:
國務(wù)院部門規(guī)章規(guī)定、四川省、成都市人民政府有關(guān)部門認(rèn)定存在重大隱患的，公司應(yīng)當(dāng)立即停止生產(chǎn)經(jīng)營，排除隱患。
12、隱患的監(jiān)督管理：
12.1公司行政部的專職安全員，是本單位隱患治理的監(jiān)督者，督促、指導(dǎo)隱患治理責(zé)任者履行隱患治理職責(zé)，及時(shí)排除隱患。隱患治理監(jiān)督情況，應(yīng)當(dāng)形成記錄備查。
12.2公司對(duì)有關(guān)車間（部門）的隱患排查治理以及監(jiān)督檢查人員依法履行監(jiān)督檢查職責(zé)，車間（部門）人員應(yīng)當(dāng)予以配合，不得拒絕、阻撓。
13、隱患治理防范措施:
13.1公司在排除隱患的過程中，應(yīng)當(dāng)采取必要的安全防范和應(yīng)急處置措施，防止事故發(fā)生。
隱患排除前或者排除過程中無法保證安全的，應(yīng)當(dāng)從危險(xiǎn)區(qū)域內(nèi)撤出作業(yè)人員，并疏散可能危及的其他人員，設(shè)置警戒標(biāo)志，暫時(shí)停產(chǎn)停業(yè)或者停止使用；
對(duì)暫時(shí)難以停產(chǎn)或者停止使用的相關(guān)生產(chǎn)儲(chǔ)存裝置、設(shè)施、設(shè)備，應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)維護(hù)、保養(yǎng)和監(jiān)控，并制定應(yīng)急預(yù)案。
13.2隱患治理措施應(yīng)包括工程技術(shù)措施、管理措施、教育措施、防護(hù)措施、應(yīng)急措施等。
14、重大隱患治理方案
重大隱患治理應(yīng)當(dāng)組織制定重大隱患治理方案，落實(shí)隱患治理措施，及時(shí)排除隱患。
重大隱患治理方案應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容：
14.1排查的目的
14.2排查的范圍；
14.3隱患治理的目標(biāo)任務(wù)和驗(yàn)收要求；
14.4采取的方法、措施、要求；
14.5整改資金和物資的來源及其保障措施；
14.6負(fù)責(zé)治理的機(jī)構(gòu)和人員；
14.7治理的時(shí)限和要求；
14.8安全防范措施和應(yīng)急預(yù)案。
15、隱患治理驗(yàn)收
15.1驗(yàn)收情況應(yīng)當(dāng)形成記錄備查。并對(duì)治理效果評(píng)估。主要負(fù)責(zé)人對(duì)驗(yàn)收結(jié)果和評(píng)估結(jié)果負(fù)責(zé)。
15.2對(duì)公司、公司和各級(jí)人民政府有關(guān)部門下達(dá)執(zhí)法文書的隱患，公司應(yīng)當(dāng)在完成隱患治理后申請(qǐng)復(fù)查，由下達(dá)執(zhí)法文書的部門對(duì)隱患治理結(jié)果進(jìn)行檢查驗(yàn)收。隱患治理驗(yàn)收部門及其驗(yàn)收人員對(duì)驗(yàn)收結(jié)果負(fù)責(zé)。
16、隱患治理資金
公司應(yīng)當(dāng)落實(shí)安全生產(chǎn)費(fèi)用制度，保證隱患排查治理所需的資金。不得假借隱患治理，挪作他用，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，承擔(dān)因此造成的一切后果。并給予行政警告的處理。
17、舉報(bào)管理
任何車間（部門）和個(gè)人發(fā)現(xiàn)隱患，均有權(quán)向公司行政部或者上級(jí)有關(guān)部門舉報(bào)或報(bào)告。
18、統(tǒng)計(jì)報(bào)告及預(yù)警指數(shù)的建立：
18.1行政部每月對(duì)公司內(nèi)生產(chǎn)安全隱患排查治理情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，對(duì)反復(fù)出現(xiàn)的不符合規(guī)定的狀態(tài)及其根本原因要總結(jié)。
18.2針對(duì)隱患的統(tǒng)計(jì)結(jié)果，建立預(yù)警指數(shù)分析趨勢(shì)圖。
19、責(zé)任處罰
違反本制度，有下列情形之一的，責(zé)令改正，并進(jìn)行通報(bào)批評(píng)。
19.1未建立隱患排查治理各項(xiàng)制度的；
19.2未按規(guī)定排查本單位隱患的；
19.3未按規(guī)定對(duì)本單位隱患進(jìn)行治理的；
19.4對(duì)排查出的隱患未進(jìn)行登記、建檔，制定治理計(jì)劃或者方案的；
19.5對(duì)重大隱患隱瞞不報(bào)、謊報(bào)或者遲報(bào)的；
19.6對(duì)報(bào)告的隱患未及時(shí)研究答復(fù)，或者對(duì)組織從業(yè)人員撤離危及生命安全的危險(xiǎn)場(chǎng)所的建議未立即作出處理的；
19.7因從業(yè)人員報(bào)告隱患而降低其工資、福利等待遇或者解除與其訂立的勞動(dòng)合同的；
19.8未按規(guī)定向主管部門、應(yīng)急管理部門報(bào)送隱患排查治理報(bào)表的；
19.9未在有重大隱患的生產(chǎn)經(jīng)營場(chǎng)所和有關(guān)設(shè)施、設(shè)備上，設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)志的；
19.10拒絕、阻礙隱患排查治理檢查人員監(jiān)督檢查的；
19.11拒不執(zhí)行有關(guān)部門及其隱患排查治理檢查人員的監(jiān)管指令的。
20、記錄
安全現(xiàn)場(chǎng)檢查記錄
安全隱患檢查表
安全隱患整改通知單
